监督索引号53260000113101000
政协文山州委员会2017年度部门决算
第一部分概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分概况
一、主要职能
（一）主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，州政协在中共文山州委的坚强领导下，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习宣传贯彻中共十九大精神，认真落实中央和省委、州委关于政协工作的新要求，按照中央和省委、州委的重大决策部署，紧紧围绕州委提出的全力打好精准脱贫、稳增长、重大项目建设、产业培育、社会维稳、从严治党“六场”攻坚战，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为助推我州经济社会平稳较快发展作出了积极贡献。
（1）加强政治理论学习，夯实共同思想政治基础。坚持把加强政治理论学习作为巩固共同思想政治基础的重要举措，采取党组理论中心组学习、专题辅导、参加培训、自学等方式，深入学习党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决贯彻执行党中央和省委、州委的决策部署，不断夯实共同思想政治基础。
（2）认真履行政协职能，为全州经济社会发展献计出力。紧紧围绕州委的中心工作和重大决策部署，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为全州经济社会跨越发展贡献政协智慧和力量。一是开展广泛多层次的协商议政。在州政协十二届一次会议期间，通过组织大会发言和委员小组协商讨论，对“十三五”规划执行情况、“一府两院”工作报告和计划、财政报告等重大工作部署开展整体协商。认真落实州政协主席列席州委常委会会议、领导班子成员分别列席州政府常务会和州委、州政府其他重要会议等制度，参与全州重大工作部署的决策协商。先后召开6次专题协商会，对《文山州养老服务体系建设“十三五”规划》《关于创建全国民族团结进步示范州实施方案》等10余个专项规划编制和拟出台的重要文件开展协商讨论。通过开展广泛多层次的协商议政，为州委、州政府安排部署年度经济社会发展工作和推动重点工作落实提供决策参考。二是开展多形式的民主监督。认真贯彻落实中共中央关于加强和改进人民政协民主监督的决策部署，围绕推动州委重大决策部署的落实、重大工程项目建设、重点产业发展、重大民生问题等，综合运用会议协商监督、委员视察监督、提案监督、反映社情民意监督等形式，组织政协委员、政协参加单位、各民主党派开展民主监督。全年共召开4次州政协常委会议，对全州上半年经济运行、“五网”基础设施建设、提案办理等重点工作推进情况进行专题协商监督。组织政协委员小组对蒙文砚高速公路建设、砚山国家级现代农业示范园区规划建设、依法行政等20余项重点工作、重点项目开展视察监督。三是精心选题开展调研视察。紧紧围绕州委、州政府的重大决策部署和人民群众关心关注的热点难点问题，组织政协委员开展调研视察活动。全年组织政协委员对“文砚平”半小时经济圈规划建设、农村公路建设、义务教育均衡发展、伊斯兰教经文学校（班）规范管理、司法体制改革等工作推进情况开展了视察，形成视察报告，及时把视察中发现的问题向州委、州政府反馈，提出解决意见建议。紧扣全州发展大局，注重发挥政协智力密集优势，精心选择“党政需要、群众关注、政协可做、能出成效”的课题，认真组织政协委员和政协参加单位开展专题调研，全年围绕生物医药和大健康产业、工业园区建设、高原特色农业发展、农村药品市场监管、归侨侨眷生产生活救助、信访工作等课题开展了专题调研，形成调研报告。以上调研视察报告都引起了州委、州政府的高度关注和重视，部分调研视察报告得到了州委、州政府主要领导的肯定和批示，为州委、州政府的决策提供了重要参考。四是加强对重点专项工作督查督办。州政协领导班子成员对挂钩联系的“三个三十”重点项目建设、重点民营企业、河长制督察等工作高度重视，认真抓好落实，主席班子各位成员调研督导重点专项工作都在2次以上，及时向州委、州政府反馈督查中发现的困难和问题，并提出工作意见和建议。五是倾心倾力助推脱贫攻坚。认真贯彻落实党中央和省委、州委关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，把助推全州脱贫攻坚作为首要的政治责任，通过参加脱贫攻坚专题会、开展调研视察等方式，积极为全州精准扶贫、精准脱贫建言献策。认真抓好州政协机关的挂钩帮扶工作，全年累计为扶贫挂钩点协调投入帮扶资金370余万元，用于贫困群众危房改造、产业培育发展、校舍修缮以及村组活动场所、饮水工程、生态环境、村内道路等项目建设，挂钩贫困村基础设施有了较大的改善，为如期实现脱贫摘帽打下了坚实的基础。
（3）扎实做好政协经常性工作，深化拓展政协职能作用。坚持围绕中心、服务大局，扎实做好政协各项经常性工作，深化拓展政协统一战线、服务发展职能作用。一是扎实抓好政协提案督办。强化领导领衔督办，建立和完善领导班子领衔督办重点提案制度，协调组织提案者、承办单位和相关部门对提案落实情况进行跟踪督查，促进提案办理和工作落实。州政协十二届一次会议以来审查立案330件提案，经过56个州直单位和8县（市）政府的共同努力，已全部办复，办理协商率为98%，采纳率87%，落实率47%。二是积极反映社情民意。引导各民主党派、工商联和社会各界代表人士，及时反映所联系界别的意见建议和愿望要求，切实发挥界别纽带作用和专委会基础作用，在撰写政协提案和开展调研视察活动中，加强社情民意收集，对一些焦点问题进行综合提炼形成社情民意信息。《关于进一步完善河长制的建议》《关于加强暮底河水库水源保护的建议》等社情民意信息得到州委主要领导的批示，转发州政府和有关部门落实。三是发挥优势做好民族宗教和港澳台侨工作。充分发挥民族、宗教界委员的作用，宣传党的民族宗教工作方针政策，做好理顺情绪、化解矛盾工作，维护民族团结、宗教和顺。发挥政协组织联系港澳台侨工作的优势，积极协调联系慈善组织和爱心人士到我州开展公益活动，全年共协调联系援助资金90万元港币、11万元人民币资助富宁田蓬龙哩小学教学楼等5个项目建设。四是切实做好团结联谊工作。坚持大团结大联合，积极为民主党派、工商联、人民团体和无党派人士发挥作用创造条件，切实做好各族各界的团结工作，不断巩固和扩大爱国统一战线，为文山改革发展稳定凝聚和传递正能量。积极开展走出去学习交流活动，组织参加滇桂黔三省（区）8州（市）政协主席工作联席会议，对发展左右江革命老区康养旅游产业开展专题协商，达成共识，形成建议报三省（区）政协及8州（市）党委、政府。五是突出特色做好文史资料征编工作。重视发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的独特作用，突出统一战线和亲历、亲见、亲闻特色，全力做好文史资料的征集整理工作，完成了《文山州文史资料集》综合性史料和《一切为了前线，一切为了胜利》专辑史料编辑、出版工作。
（4）加强自身建设，提高履职能力水平。修订完善了《政协文山州委员会常务委员会工作规则》《政协文山州委员会委员管理办法》等10余项制度，促进政协履职规范化、制度化、程序化。针对换届后新进委员多的实际，在州委党校举办了2期委员履职培训班，培训委员389人，实现委员培训全覆盖，同时选派100余名委员参加州委举办的有关培训班学习和到省外高等院校学习培训，努力提高政协委员的履职能力。组织机关党员干部参加时代前沿知识、壮乡苗岭大讲堂、廉政教育大讲堂等学习辅导，加强市场经济、法律法规、农业科技、社会管理以及政协理论等各方面知识的学习，不断提升机关党员干部工作能力水平。
（5）全面落实管党治党责任，切实加强党风廉政建设。严格按照全面从严治党的要求，认真落实管党治党政治责任，切实加强对机关党建工作的领导，定期研究党建工作，注重加强机关党总支和党支部建设，严格落实党建目标责任，层层明确责任，逐级实行责任派单，做到任务到人、责任到人、考核到人，实现目标责任全覆盖。严格落实党风廉政建设责任制，做到党风廉政建设与政协工作同部署、同检查、同考核、同落实，层层签订党风廉政建设目标责任书，全面落实党风廉政建设主体责任派单制度，将任务分解到委室、量化到个人，形成横向到边、纵向到底的工作落实机制。主要领导切实履行好党风廉政建设第一责任人的责任，坚持把落实党风廉政建设主体责任抓在经常、严在日常，带头执行领导干部廉洁自律规定。其他班子成员认真履行“一岗双责”，既带头遵守廉洁从政各项规定，又切实抓好分管委室的党风廉政建设，管好家属子女和身边工作人员。切实加强机关作风建设，深入贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省委、州委实施办法，坚持不懈纠正“四风”，严格执行公务接待、办公用房、公务用车、廉洁过节等各项规定，认真组织开展“六个严禁”及办公用房超标、“小金库”、“吃空饷”、“不作为、慢作为、乱作为”、下基层交纳伙食费、用公款支付个人通讯费等专项清理整治，建立完善机关内部管理制度机制，坚持抓常抓细抓长，努力营造风清气正的干事创业环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2017年末实有人员编制52人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制5人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员57人（含行政工勤人员5人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），带薪离岗1人。
离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
政协文山州委员会2017年度收入合计2,443.94万元。其中：财政拨款收入1,878.58万元，占总收入的76.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入565.35万元，占总收入的23.13%。收入比上年增加465.65万元，主要原因是在职人员增加、调增在职人员津补贴、追加退休死亡人员一次性抚恤金；调整以前年度暂存工作经费列入其他收入等。
二、支出决算情况说明
政协文山州委员会2017年度支出合计2,533.49万元。其中：基本支出1,494.51万元，占总支出的58.99％；项目支出1,038.98万元，占总支出的41.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出比上年增加288.05万元，主要原因是人员支出增加、对基层单位和扶贫联系点的补助增加。
（一）基本支出情况
2017年用于保障机构正常运转的日常支出1,494.51万元，比上年减少361.44万元，主要原因是：虽然在职人员增加、调增在职人员津补贴等相应增加支出，但用上年基本支出结转结余资金对基层单位和扶贫联系点的补助减少综合影响所至。基本支出包括在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及离休费、由财政拨付的统筹外部分退休人员退休费、退休死亡人员一次性抚恤金、遗属生活补助、住房公积金等占基本支出的87.27％；办公费、水电费、培训费、公务用车运行费等日常公用支出占基本支出的12.73％。
（二）项目支出情况
2017年用于保障机构完成专项业务工作的经费支出1，038.98万元，比上年增加649.49万元，主要是用上年项目结转结余资金对基层单位的补助和帮扶扶贫联系点的支出增加。项目支出主要用于：（1）政协全委会、常委会及专委会等会议支出；（2）政协机关、政协委员开展调研、视察活动发生的费用；（3）政协文史资料出版费用；（4）政协信息系统网络维护费用；（5）政协机关大院物管、维修（护）费；（6）对基层单位的补助和帮扶扶贫联系点的支出；（7）农工党、九三学社等各民主党派开展调研、社会服务活动、帮扶扶贫联系点等方面的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
政协文山州委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1,943.35万元,占本年支出合计的76.71%。比上年减少302.09万元，主要原因是：虽然在职人员增加、调增在职人员津补贴等相应增加支出，但用上年财政拨款结转结余资金对基层单位和扶贫联系点的补助减少综合影响所至。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
按支出功能分类主要用于以下几方面：
1．一般公共服务支出1,507.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.58%。主要用于保障机构正常运转的日常支出及完成专项业务工作的支出；
2．社会保障和就业支出300.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.45%。主要是离休费、退休费、职工基本养老保险缴费、遗属生活补助等方面的支出;
3.医疗卫生与计划生育支出65.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要是基本医疗保障缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费等；
4．住房保障支出64.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要是住房公积金；
5.其他支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要是“十三五”规划工作方面支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为 24.75万元，支出决算为31.29万元，完成预算的126.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为15.01万元，完成预算的100.%；公务用车购置及运行费支出决算为14.83万元，完成预算的74.15%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算的30.53%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数，主要是增加因公出国（境）任务，相应增加因公出国（境）费用。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少26.13万元，下降45.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少13.81万元，下降47.94%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.01万元，下降37.79%；公务接待费支出决算减少3.30万元，下降69.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出15.01万元，占47.97%；公务用车购置及运行维护费支出14.83万元，占47.40%；公务接待费支出1.45万元，占4.63%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出15.01万元，共安排参加因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：赴西班牙、瑞士进行中小企业交流学习。
2. 公务用车购置及运行维护费支出14.83万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出14.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政协机关履职及组织政协委员开展专题调研、视察、走访挂钩扶贫联系点以及其他公务活动所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.45万元。其中：
国内接待费支出1.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省外、州外政协来文山学习考察人员及县（市）政协工作人员到州政协汇报工作、交流、培训等发生的费用。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出188.85万元，比上年减少567.19,主要原因是：用财政拨款资金对基层单位和扶贫联系点的补助减少。部门机关运行经费主要用于日常办公、水电费、培训费、公务用车运行费等方面支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，部门资产总额3,391.66万元，其中，流动资产538.38万元，固定资产2,853.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少626.60万元，其中固定资产增加32.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋3，891.58平方米，账面原值971.64万元，实现资产使用收入40.23万元。
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
3391.66 |
538.38 |
2853.28 |
2031.49 |
130.66 |
0 |
691.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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（三）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额104.88万元，其中：政府采购货物支出29.38万元；政府采购工程支出54.85万元；政府采购服务支出20.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
无
附件：
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门：中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会 |
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单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1,878.58 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
2,097.70 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
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三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
565.35 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
300.27 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
65.98 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
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12 |
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十二、农林水支出 |
46 |
|
| |
13 |
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十三、交通运输支出 |
47 |
|
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
| |
15 |
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十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
| |
16 |
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十六、金融支出 |
50 |
|
| |
17 |
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十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
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18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
64.54 |
| |
20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
5.00 |
| |
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
| |
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
|
|
|
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|
58 |
2,533.49 |
|
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用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
608.01 |
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
37.31 |
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
570.70 |
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
| |
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
518.45 |
| |
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
113.25 |
| |
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
405.20 |
| |
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
|
|
|
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|
|
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|
68 |
3,051.94 |
|
|
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|
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
公安备案号：53262602000103