第一部分 政协文山州委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 政协文山州委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 政协文山州委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开

政协文山州委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以《中国人民政治协商会议章程》为依据，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

1、发挥人民政协专门协商机构作用,认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”三项职能，对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和执行过程中的重要问题进行协商。

2、加强思想政治引领，广泛凝聚共识，坚持大团结大联合，把中央和省委、州委决策部署和对人民政协工作要求落实下去，把各族各界智慧和力量凝聚起来的政治责任，为全州高质量跨越式发展汇凝聚强大力量。

3、加强同国外侨胞、台湾同胞和各界人士的联系，为社会主义现代化建设事业和统一祖国大业作贡献；

4、宣传和协助贯彻执行国家的民族宗教政策，维护少数民族的合法权利和利益，改善和发展社会主义的民族关系，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者，为祖国的繁荣稳定贡献力量；

5、协商讨论中共文山州委、州人民政府提交政协协商讨论的经济和社会发展等发展方面的重大事项，并提出意见和建议；

6、组织委员对全州经济和社会发展等方面的问题进行专题调查、视察，形成调查、视察报告和建议案，经常委会讨论通过后报送州委、州政府，供州委、州政府决策参考；

7、积极反映社情民意，做好矛盾化解工作，维护社会稳定；

8、做好提案交办工作，不断提高承办效率和办复满意率，充分发挥政协提案在促进经济发展，保持社会稳定中的作用；

9、行使《政协章程》规定的其他职能。

（二）机构设置情况

政协文山州委员会设置办公室（办公室下设秘书科、人事教育科、财务科、老干部科、信访科、智力支边办公室、后勤管理中心、信息中心）、研究室和提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、委员联络和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会八个专门委员会。

（三）重点工作概述

2020年是决战脱贫攻坚、决胜全面小康收官之年，也是“两个一百年”奋斗目标承上启下的关键之年，做好2020年的工作意义重大。州政协将在州委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻落实中央和省委政协工作会议精神，全面贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》和省委、州委的实施意见，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把服务全州发展大局作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，着力提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为全州决胜全面建成小康社会、开启建设社会主义现代化强州新征程作出新的更大贡献。

1.坚持加强创新理论武装，不断凝聚思想政治共识。2.坚持党对政协工作的领导，强化党建引领履职实践。3.坚持围绕中心服务大局，提高建言资政水平。4.坚持履职为民，积极助推民生改善。5.坚持民主团结主题，汇聚改革发展稳定正能量。6.坚持加强履职能力建设，促进政协工作提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 39人，事业编制13人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 3人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2，573.13万元，其中：一般公共预算财政拨款2，573.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年收入2,389.98万元对比，增加183.15万元，增长7.7%。主要原因是在职人员增加、增加退休人员统筹外部分养老金、增加提案办理专项经费、新增文史资料编辑出版项目，同时压缩政协履职专项经费和政协机关后勤保障经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2，573.13万元，其中:本年收入2，573.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2，573.13万元（本级财力2，573.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年支出2,389.98万元对比，增加183.15万元，增长7.7%。主要原因是在职人员增加、增加退休人员统筹外部分养老金、增加提案办理专项经费、新增文史资料编辑出版项目，同时压缩政协履职专项经费和政协机关后勤保障经费。

 四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2，573.13万元。财政拨款安排支出 2，573.13万元，其中：基本支出1，887.12万元，与上年支出1,748.98万元对比，增加138.14万元，增长7.9%，主要原因一是在职人员增加，二是新增退休人员统筹外部分养老金；项目支出686.01万元，与上年支出641万元对比，增加45.01万元，增长7%，主要原因是增加提案办理专项经费、新增文史资料编辑出版项目，同时压缩政协履职专项经费和政协机关后勤保障经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-行政运行1,240.57万元，主要用于发放在职人员的基本工资、津补贴等和维护机关的日常运转。比如：水电、车辆运行、公务接待等支出。

一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务50.00万元，主要用于保障人民政协履行职能等方面的支出。如：政协新闻宣传经费、文史资料编辑出版经费、网络维护经费等。

一般公共服务支出-政协事务-政协会议174.00万元，主要用于州政协全会、常务委员会、专题会等会议支出。

一般公共服务支出-政协事务-参政议政120.01万元，主要用于州政协机关开展调研、视察等履职活动的支出以及组织州政协委员开展调研、视察、外出考察、学习培训等方面的支出。

一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出330.00万元，主要用于提案办理专项经费支出、维护州政协机关日常运转的机关后勤保障经费等。

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5.00万元，主要用于州纪委监委派驻州政协机关纪检监察组工作经费 。

 

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务12.00万元，主要用于农工党文山州支部和九三学社文山州支社工作经费 。

 

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休259.87万元，主要用于行政事业单位离休人员工资和退休人员统筹外部分养老金以及行政事业单位离退人员开展各项活动的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出135.31万元，主要用于机关在职人员养老保险缴费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出67.65万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗69.41万元，主要用于行政单位基本医疗保障缴费的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.14万元，主要用于事业单位基本医疗保障缴费的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补肋20.34万元，主要用于公务员医疗补助缴费的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.63万元，主要用于行政事业单位其他社会保障缴费的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金78.20万元，主要用于机关在职人员缴纳住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资342.11万元（其中：基本支出342.11万元，项目支出0万元）。

津贴补贴381.45万元（其中：基本支出381.45万元，项目支出0万元）。

奖金307.71万元（其中：基本支出307.71万元，项目支出0万元）。

绩效工资13.45万元（其中：基本支出13.45万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费135.31万元（其中：基本支出135.31万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费67.65万元（其中：基本支出67.65万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费73.55万元（其中：基本支出73.55万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费20.34万元（其中：基本支出20.34万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费6.63万元（其中：基本支出6.63万元，项目支出0万元）。

住房公积金78.20万元（其中：基本支出78.20万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出4.80 万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.80万元）。

办公费45.83万元（其中：基本支出14.90万元，项目支出30.93万元）。

水费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

电费1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0万元）。

邮电费8.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出8.00万元）。

物业管理费25.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出25.20万元）。

差旅费107.82万元（其中：基本支出16.74万元，项目支出91.08万元）。

维修（护）费11.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出10.00万元）。

会议费174.00万元（其中：基本支出0万元项目支出174.00万元）。

培训费13.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.00万元）。

公务接待费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）。

劳务费23.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出22.00万元）。

工会经费13.03万元（其中：基本支出13.03万元，项目支出0万元）。

福利费24.78万元（其中：基本支出24.78万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）。

其他交通费用89.68万元（其中：基本支出88.18万元，项目支出1.50万元）。

其他商品和服务支出24.02万元（其中：基本支出18.52万元，项目支出5.50万元）。

离休费51.93万元（其中：基本支出51.93万元，项目支出0万元）。

退休费200.04万元（其中：基本支出200.04万元，项目支出0万元）。

办公设备购置2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）。

其他支出300万元（其中：基本支出0万元，项目支出300.00万元）。

 五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为提案办理专项经费，金额300万元，主要用于州政协全会期间提出和会后由州政协委员、委员小组和州政协委室在当年10月31日前提出，补助金额在20万元以下、难于立项争取、难于纳入预算、属补助性的提案事项，每件提案补助资金最高不超过15万元，不足部分由项目所在县（市）、乡（镇）和受益村寨群众多渠道筹措解决。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

结合工作实际，年内无需通过政府采购办理的相关事项，政府采购预算为零，如发生支出将及时报财政备案。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协文山州委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，较上年减少0.7万元，下降2.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协文山州委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数无变化。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

政协文山州委员会2020年公务接待费预算为4.00万元（其中：州政协预算数3.60万元，民主党派预算数0.4万元），较上年减少0.7万元，下降14.89%，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。

增减变化原因是按照州财政局关于2020年预算进一步压减三公经费支出的要求，将公务接待经费压减14.89%。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协文山州委员会2020年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年预算数无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数无变化；公务用车运行维护费20万元，较上年预算数无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

 

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协文山州委员会2020年机关运行经费安排206.05万元，与上年对比增加7.61万元，主要原因主要是人员比上年增加，预算安排的办公经费相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

监督索引号53260000113100111