监督索引号53260000120101000
中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2023年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
以《中国人民政治协商会议章程》为依据，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
1.发挥人民政协专门协商机构作用,认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”三项职能，对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和执行过程中的重要问题进行协商。
2.加强思想政治引领，广泛凝聚共识，坚持大团结大联合，把中央和省委、州委决策部署和对人民政协工作要求落实下去，把各族各界智慧和力量凝聚起来的政治责任，为全州高质量跨越式发展汇聚强大力量。
3.加强同国外侨胞、台湾同胞和各界人士的联系，为社会主义现代化建设事业和统一祖国大业作贡献；
4.宣传和协助贯彻执行国家的民族宗教政策，维护少数民族的合法权利和利益，改善和发展社会主义民族关系，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者，为祖国的繁荣稳定贡献力量；
5.协商讨论中共文山州委、州人民政府提交政协协商讨论的经济和社会发展等发展方面的重大事项，并提出意见和建议；
6.组织委员对全州经济和社会发展等方面的问题进行专题调查、视察，形成调查、视察报告和建议案，经常委会讨论通过后报送州委、州政府，供州委、州政府决策参考；
7.积极反映社情民意，做好矛盾化解工作，维护社会稳定；
8.做好提案交办工作，不断提高承办效率和办复满意率，充分发挥政协提案在促进经济发展，保持社会稳定中的作用；
9.行使《政协章程》规定的其他职能。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，州政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，牢牢把握专门协商机构性质定位，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，紧扣“3815”战略、“三大经济”、系列三年行动计划等省委、州委重大决策部署，在中共文山州委的领导和省政协指导下，坚持把党的领导贯穿政协工作全过程，以“五心政协”建设行动为抓手，着力提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，政协工作取得新成效、焕发新气象、干出新样子，总体工作迈入全省政协系统前列，为推动文山高质量跨越式发展作出积极贡献。
1.紧跟核心，政治底色更加鲜明。一是在政治上紧跟核心，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；二是在思想上紧跟核心，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育见行见效；三是在行动上紧跟核心，以上率下抓党建，不断压实管党治党政治责任。
2.围绕中心，议政建言更加聚焦。一是紧扣中心协商议政，精准履职出实效；二是紧扣中心视察监督，促进发展显担当；三是紧扣中心建言资政，助推落实有新招。
3.贴近民心，民主活力更加释放。一是用院坝协商赢得民心；二是用“双走进”联接民心；三是用社情民意反映民心；四是用真情实意温暖民心。
4.凝聚人心，共识传播更加广泛。一是搭建“履职平台”增进合作共事；二是加强“对外交往”画大同心圆；三是开展“双推”助力民族团结；四是以“书香政协”凝聚思想共识；五是健全“六联机制”系牢情感纽带。
5.坚定信心，底气士气更加强劲。一是提升政协辨识度增信心；二是激发委员积极性增信心；三是提升专委能力增信心；四是健全制度保障增信心；五是深化“两场革命”增信心。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室（办公室下设秘书科、人事教育科、财务科、老干部科、信访科、委员联络办公室、后勤管理中心、信息中心）、研究室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、农业农村委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制5人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会2023年无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2023年度收入合计21990364.32元。其中：财政拨款收入21942610.18元，占总收入的99.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入47754.14元，占总收入的0.22%。与上年收入数22866126.3元相比，收入合计减少875761.98元，下降3.83%。其中：财政拨款收入与上年数22821552.84元减少878942.66元，下降3.85%；上级补助收入与上年数0元相比增加0元，增长0%；事业收入与上年数0元相比增加0元，增长0%；经营收入与上年数0元相比增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年数0元相比增加0元，增长0%；其他收入与上年数44573.46元相比减少3180.68元，下降6.24%，下降的主要原因是2023年省政协拨入住州（市）省政协委员履职经费高于2022年。总收入下降的主要原因：一是2022年州政协原果园宾馆拆迁补偿款属文山州城投公司部分列入到州政协项目收入中，而2023年无此项目；二是2022年因政协换届选举，会议天数及参会人数均高于2023年，2023年会议费有所减少。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2023年度支出合计21958277.18元。其中：基本支出18320522.55元，占总支出的83.43％；项目支出3637754.63元，占总支出的16.57％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出数22824752.84元相比，支出合计减少866475.66元，下降3.8%。其中：基本支出比上年数17936444.37元增加384078.18元，增长2.14%；项目支出比上年数4888308.47元减少1250553.84元，下降25.58%；上缴上级支出与上年数0元相比增加0元，增长0%；经营支出与上年数0元相比增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年数0元相比增加0元，增长0%。支出下降的主要原因：一是2022年州政协原果园宾馆拆迁补偿款属文山州城投公司部分列入到州政协项目收入中，而2023年无此项目；二是2022年因政协换届选举，会议天数及参会人数均高于2023年，2023年会议费有所减少。故2023年支出数减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18320522.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16134510.36元，占基本支出的88.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2186012.19元，占基本支出的11.93％。基本支出与上年数17936444.37元增加384078.18元，增长2.14%，增长的主要原因是人员经费支出较上年有所增加。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3637754.63元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年数4888308.47元相比减少1250553.84元，下降25.58%。主要原因：一是2022年州政协原果园宾馆拆迁补偿款属文山州城投公司部分列入到州政协项目收入中，而2023年无此项目；二是2022年因政协换届选举，会议天数及参会人数均高于2023年，2023年会议费有所减少。具体项目开支及开展工作情况：（1）政协全委会、常委会、专题会等会议支出；（2）政协机关、政协委员开展调研、视察活动发生的费用；（3）政协文史资料编辑出版费用；（4）政协新闻宣传费用；（5）农工党开展调研、社会服务活动等发生的费用；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出21942610.18,占本年支出合计的99.93%。与上年数22821552.84元相比减少878942.66元，下降3.85%,主要原因：一是2022年州政协原果园宾馆拆迁补偿款属文山州城投公司部分列入到州政协项目收入中，而2023年无此项目；二是2022年因政协换届选举，会议天数及参会人数均高于2023年，2023年会议费有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出17210462.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.43%。主要用于保障机构正常运转的日常支出及完成专项业务工作的支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出2356418.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.74%。主要用于离休费、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休支出、退休死亡人员一次性抚恤金、遗属生活补助等方面的支出。
9.卫生健康（类）支出1135895.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助、行政事业单位其他社会保障缴费等。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1239834元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，主要用于在职人员缴纳住房公积金的支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为141000元，决算为117582.22元，完成年初预算的83.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为1998元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.7%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000元，决算为98211.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.53%，完成年初预算的81.84%；公务接待费支出年初预算为21000元，决算为17373元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.78%，完成年初预算的82.73%，具体是国内接待费支出决算17373元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为141000元，支出决算为117582.22元，完成年初预算的83.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为1998元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000元，决算为98211.22元，完成年初预算的81.84%；公务接待费支出年初预算为21，000元，决算为17373元，完成年初预算的82.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定精神以及行政事业单位厉行节约等相关规定，进一步压缩公务用车运行费及公务接待费用。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年数96731.73元增加20850.49元，增长21.55%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年数0元相比增加1998元，增长100%；公务用车购置费支出决算与上年数0元相比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算与上年数86406.73元相比增加11804.49元，增长13.66%；公务接待费支出决算与上年数10325元相比增加7048元，增长68.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年数96731.73元增加20850.49元，增长21.55%。增长的主要原因：一是因国际油价上涨，2023年度公务用车运行维护中公务用车加油服务支出增加；二是因政协工作需要，2023年公务接待批次及人次较往年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：具体出国开支1998元，为州政协副主席参加由省政协组团赴越南考察工作。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位开展专题调研、视察以及其他公务活动用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来文山调研、视察、考察的省内外州县（市）政协人员及来文山州政协汇报工作的县政协工作人员等发生的接待支出；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会2023年机关运行经费支出2186012.19元，比上年数1964751.2元增加221260.99元，增长11.26%,主要原因是2023年为解决单位在年度预算执行过程中因新增特定类工作增加公用经费支出的情况，特向州财政局申请启动公用经费标准临时上浮保障机制，所以机关运行经费支出有所增加。部门机关运行经费主要用于机关日常办公、水电、差旅、汽车燃修、零星维修等费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省文山壮族苗族自治州委员会资产总额18948731.94元，其中，流动资产199461.68元，固定资产18749270.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少835，821.06元，其中固定资产增加216078元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值136810元，实现资产处置收入0元；出租房屋4545.88平方米，账面原值9005704.5元，实现资产使用收入219689.95元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额654136.6元，其中：政府采购货物支出46460元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出607676.6元。授予中小企业合同金额599078.1元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
(一)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(二)一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(三)一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
(四)一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开各类专门会议的支出。
(五)一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指为参政议政进行调研、视察等方面的支出。
(六)一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。
(七)委员视察：是指政协在全体会议闭会期间，组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督。
监督索引号53260000120101111
