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政协文山州委员会2024年预算公开目录

第一部分政协文山州委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分政协文山州委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

政协文山州委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以《中国人民政治协商会议章程》为依据，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

1.发挥人民政协专门协商机构作用,认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”三项职能，对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和执行过程中的重要问题进行协商。

2.加强思想政治引领，广泛凝聚共识，坚持大团结大联合，把中央和省委、州委决策部署和对人民政协工作要求落实下去，把各族各界智慧和力量凝聚起来的政治责任，为全州高质量跨越式发展汇凝聚强大力量。

3.加强同海外侨胞、台湾同胞和各界人士的联系，为社会主义现代化建设事业和统一祖国大业作贡献；

4.宣传和协助贯彻执行国家的民族宗教政策，维护少数民族的合法权利和利益，改善和发展社会主义民族关系，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者，为祖国的繁荣稳定贡献力量；

5.协商讨论中共文山州委、州人民政府提交政协协商讨论的经济和社会发展等发展方面的重大事项，并提出意见和建议；

6.组织委员对全州经济和社会发展等方面的问题进行专题调研、视察，形成调研、视察报告，报州委州政府供决策参考；

7.积极反映社情民意，协助党委政府做好化解矛盾、维护社会稳定工作；

8.做好提案办理工作，不断提高承办效率和办复满意率，充分发挥政协提案在促进经济发展，保持社会稳定中的作用；

9.行使《政协章程》规定的其他职能。

（二）机构设置情况

政协文山州委员会共设置10个内设机构，包括：办公室（办公室下设秘书科、人事教育科、财务科、老干部科、信访科、委员联络办公室、办公室信息中心）、研究室、提案委员会、经济委员会、农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持高质量发展这个新时代的硬道理，把推进中国式现代化作为最大的政治，全面落实省委十一届五次全会、州委十届六次全会重大决策部署，持续聚焦省委州委“3815”战略发展目标、“三大经济”、系列三年行动计划、“六件民生实事”“三件事”“三个一”等重点工作，发扬优良传统，牢记政治责任，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，加强自身建设，把州委工作要求落实下去，把各族各界的智慧凝聚起来，为谱写好中国式现代化文山实践新篇章作出新的更大贡献。

1.着力打造“五心引航·同心向党”党建品牌，在“紧跟核心”上提档升级；2.着力打造“‘文’商量·建诤言”协商品牌，在“围绕中心”上提档升级；3.着力打造“双走进·双提升”服务品牌，在“贴近民心”上提档升级；4.着力打造“书香政协·品读文山”文化品牌，在“凝聚人心”上提档升级；5.着力打造“文山之干·政协有为”形象品牌，在“坚定信心”上提档升级。

二、预算单位基本情况

政协文山州委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制34人，工勤人员编制5人，事业编制13人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休2人，退休67人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2789.05万元，其中：一般公共预算2771.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入15.12万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2万元。

与上年财务总收入2823.14万元对比，减少34.09万元，下降1.21%。主要原因：2024年压缩了政协会议及政协履职专项业务两项经费，项目收入减少，故财务总收入有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2771.93万元，其中:本年收入2771.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2771.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入2809.07万元对比，减少37.14万元，下降1.32%，主要原因：2024年压缩了政协会议及政协履职专项业务两项经费，项目收入减少，故财政拨款收入有所下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2789.05万元。财政拨款安排支出2771.93万元，其中：基本支出2133.93万元，与上年支出2047.02万元对比增加86.91万元，增长4.25%，主要原因：2024年人员经费及公用经费增加，故基本支出也有所增长；项目支出638万元，与上年支出762.05万元对比，减少124.05万元，下降16.28%，主要原因：2024年压缩了政协会议及政协履职专项业务两项经费支出预算，故项目支出减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-行政运行1370.79万元，主要用于发放在职人员的基本工资、津补贴等和维护机关的日常运转。如：水电、车辆运行、公务接待等支出;

一般公共服务支出-政协事务-政协会议120万元，主要用于州政协全会、常务委员会、专题会等会议支出;

一般公共服务支出-政协事务-参政议政158万元，主要用于州政协机关开展调研、视察等履职活动的支出、组织州政协委员开展调研、视察、外出考察、学习培训以及政协文史资料编辑出版、政协新闻宣传等方面的支出；

一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出350万元，主要用于提案办理专项经费支出;

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5万元，主要用于州纪委监委派驻州政协机关纪检监察组工作经费支出;

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务10万元，主要用于农工党文山州基层委员会工作经费支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休276.61万元，主要用于行政事业单位离休人员工资和退休人员统筹外部分养老金以及行政事业单位离退休人员开展各项活动的支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出153.68万元，主要用于机关在职人员养老保险缴费的支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出76.84万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费的支出;

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.55万元，主要用于机关事业人员失业保险缴费支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗76.2万元，主要用于行政单位基本医疗保障缴费的支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.1万元，主要用于事业单位基本医疗保障缴费的支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33.93万元，主要用于公务员医疗补助缴费的支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.37万元，主要用于行政事业单位其他社会保障缴费的支出;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金125.86万元，主要用于机关在职人员缴纳住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资418.64万元（其中：基本支出418.64万元，项目支出0万元）;

津贴补贴398.04万元（其中：基本支出398.04万元，项目支出0万元）;

奖金277.24万元（其中：基本支出277.24万元，项目支出0万元）;

绩效工资44.21万元（其中：基本支出44.21万元，项目支出0万元）;

机关事业单位基本养老保险缴费153.68万元（其中：基本支出153.68万元，项目支出0万元）;

职业年金缴费76.84万元（其中：基本支出76.84万元，项目支出0万元）;

职工基本医疗保险缴费83.3万元（其中：基本支出83.3万元，项目支出0万元）;

公务员医疗补助缴费33.93万元（其中：基本支出33.93万元，项目支出0万元）;

其他社会保障缴费8.16万元（其中：基本支出8.16万元，项目支出0万元）;

住房公积金125.86万元（其中：基本支出125.86万元，项目支出0万元）;

办公费54.14万元（其中：基本支出20万元，项目支出34.14万元）;

水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）;

电费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）;

邮电费5.82万元（其中：基本支出5.1万元，项目支出0.72万元）;

差旅费58.12万元（其中：基本支出4万元，项目支出54.12万元）;

维修（护）费10.2万元（其中：基本支出10.2万元，项目支出0万元）;

会议费95万元（其中：基本支出0万元，项目支出95万元）;

公务接待费2.04万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0.19万元）;

劳务费45.86万元（其中：基本支出15.66万元，项目支出30.2万元）;

印刷费39.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出39.12万元）;

工会经费15.04万元（其中：基本支出15.04万元，项目支出0万元）;

福利费26.61万元（其中：基本支出26.61万元，项目支出0万元）;

公务用车运行维护费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）;

其他交通费用131.13万元（其中：基本支出105.62万元，项目支出25.51万元）;

其他商品和服务支出15.43万元（其中：基本支出14.43万元，项目支出1万元）;

其他对个人和家庭的补助12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）;

离休费40.24万元（其中：基本支出40.24万元，项目支出0万元）;

退休费227.78万元（其中：基本支出227.78万元，项目支出0万元）;

其他支出358万元（其中：基本支出0万元，项目支出358万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出提案办理专项经费350万元，主要用于州政协全会期间和会后政协委员提出的提案中符合立案要求、难以纳入规划立项支持、投资规划较小、给予一定资金补助就能取得实效的项目，每个项目资金补助额度不超出30万元。

一般公共服务支出—政协事务—参政议政住县（市）州政协委员履职活动经费8万元，主要用于住县（市）州政协委员开展调研、视察、考察、学习培训所产生的各项费用，每个县（市）补助1万元。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额52.92万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算47.92万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协文山州委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.85万元，较上年数14.1万元(包括农工党文山州基层委员会公务接待费预算0.2万元)减少0.25万元，下降17.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协文山州委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

政协文山州委员会2024年公务接待费预算为1.85万元，较上年数2.1万元(包括农工党文山州基层委员会公务接待费预算0.2万元)减少0.25万元，下降11.9%，国内公务接待批次为17次，共计接待205人次。

公务接待费预算数减少，主要原因是本单位严格执行行政事业单位厉行节约相关规定，持续严控“三公”经费支出，坚决落实“三公”经费预算只减不增要求，减少接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协文山州委员会2024年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年预算数12万元无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数无增减变化；公务用车运行维护费12万元，较上年预算数无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:与上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年政协文山州委员会项目支出中共有7个项目，其中提案办理专项经费为重点项目，该项目预算为350万元。州人民政府从2014年起在州本级财政预算中设立政协提案办理专项经费,州政协制定了《文山州政协提案办理专项经费管理暂行办法》。根据管理暂行办法，由州政协主席班子成员深入调研，提出初步安排意见，提交州政协主席会议研究确定专项经费支持提案，函告州财政局按照进度拨付资金到实施乡镇，帮助基层人民群众解决提案所提的急需解决的困难和问题。2024年提案办理专项经费项目绩效目标为：切实增强州政协提案办理实效，提高提案办理落实率，提升提案办理质量，年内拟安排解决24件提案所提的急需解决的困难和问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协文山州委员会2024年机关运行经费安排225.42万元，与上年数194.75万元对比，增加30.67万元，增长15.75%，主要原因：2024年在职人员数量增加，故机关运行经费较往年有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，政协文山州委员会资产总额1960.02万元，其中，流动资产12.18万元，固定资产1947.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年数1978.03万元相比，本年资产总额减少18.01万元，下降0.91%，主要原因是对单位固定资产计提折旧及报废处置，故资产总额减少，其中固定资产减少19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值13.68万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入21.97万元，其中出租资产4545.88平方米，资产出租收入21.97万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000120100111