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政协文山州委员会2018年度部门决算

第一部分概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

第一部分政协文山州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能:政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在州委的坚强领导下，州政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共中央和省委、州委的各项决策部署，团结带领全体政协委员、参加政协的各党派团体和各族各界人士，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持团结和民主两大主题，认真贯彻落实州委九届四次全会的部署要求，对标对表新时代、新起点、新蓝图，聚焦脱贫攻坚和全面建成小康社会，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，着力在建言资政和凝聚共识上双向发力，为全州决战脱贫攻坚、决胜全面小康、开启新时代文山跨越发展新局面作出了积极贡献。

（1）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领政协工作，确保人民政协事业沿着正确的方向前进

州政协常委会坚持把强化理论武装、把准政治方向摆在首要位置，深入学习贯彻中共十九大精神，全面落实中共中央对人民政协工作的新要求，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想统领政协工作。

一是切实加强理论武装。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神作为首要政治任务，以持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化和开展“不忘初心、牢记使命”专题教育为载体，采取党组理论学习中心组会议、党支部“三会一课”、宣讲报告、组织参加各类培训等方式，教育引导全州政协组织、广大政协委员和机关党员干部切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，把智慧和力量凝聚到中共十九大确定的奋斗目标和发展任务上来，进一步增强政治定力，夯实共同团结奋斗的思想政治基础。按照全国政协的部署和省政协的要求，去年5月以来，在全州政协系统深入开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动，使全州政协组织和广大政协委员深刻领会重要思想的丰富内涵和精神实质，准确把握政协性质定位，增强了用习近平新时代中国特色社会主义思想统领政协工作的政治自觉和行动自觉。

二是坚持党对政协的领导。始终恪守中国共产党对人民政协的领导这一根本政治原则，旗帜鲜明地讲政治，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记中共中央的核心、中共全党的核心地位，坚决维护中共中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。自觉把州政协工作置于州委的领导之下，重要问题、重点工作及时向州委请示报告，州政协党组共召开27次会议研究部署贯彻落实州委重要决策部署，做到州委有部署、政协紧紧跟进，州委有要求、政协坚决执行，充分发挥了党组把方向、管大局、保落实的重要作用。

三是切实加强政协党的建设。认真贯彻落实中共中央关于加强新时代人民政协党的建设工作的要求，按照全国政协、省政协的部署，首次召开了全州政协系统党的建设工作座谈会，总结交流党的建设工作经验，研究部署新时代加强全州政协系统党的建设工作。修订完善了州政协党组工作规则、理论学习中心组学习、民主生活会、落实党风廉政建设责任制等制度，规范党组工作，增强党组政治领导功能。以基层党建“巩固年”为抓手，以创建示范党支部为目标，切实加强机关党组织政治、思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中，全面提高机关党建工作科学化水平，州政协机关党总支和在职两个党支部被评为州级“五星级示范党支部”，机关老干部党支部被评为州级“示范党支部”，机关党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用有效发挥，为州政协履行职能提供了坚强组织保证。

（2）坚持围绕中心服务大局，协商议政质量有效提升

州政协常委会坚持把围绕中心服务大局作为履行职能的主要任务，充分发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用，紧扣全州经济社会发展的重大问题协商议政，进一步发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，协商议政质量有效提升。

一是聚焦重大决策部署协商议政。在政协文山州第十二届二次会议期间，组织全体委员对“一府两院”工作报告及计划、财政报告开展整体协商，并举行了4场界别联组会议，州委、州政府领导分别到会听取意见，委员提出的工作意见建议多数引起州委、州政府领导的重视，并要求有关部门认真研究抓好落实。围绕全州2018年上半年经济运行情况召开专题议政性协商会议，结合调研了解的情况，深入分析经济运行中存在的困难和问题，就宏观经济、产业发展、基础设施建设、脱贫攻坚、招商引资、社会事业发展等方面提出意见建议25条，为州委、州政府决策提供重要参考。就乡村振兴规划、高中阶段教育普及攻坚三年行动计划、刺绣产业发展规划、老龄事业发展实施方案等拟出台的文件开展专题协商、资政建言。

二是聚焦主导产业培育发展协商议政。围绕“三七产业发展”主题召开专题性协商会议，组织有关委员参与调研、列席常委会并安排大会发言，扩大委员参与面，提出了关于加强三七种质资源研究与保护等8个方面34条意见建议，许多意见被吸收采纳充实到《中共文山州委文山州人民政府关于加快推进文山三七产业高质量发展的意见》之中。组织政协委员对蔬菜产业发展开展调研，向州委、州政府提出调优结构、提升品质、培育龙头等6个方面意见建议。主席班子成员对挂钩联系的重点民营企业始终高度重视，多次深入一线调研了解企业发展情况及存在困难，及时向州委、州政府提出工作建议，积极助推重点产业和重点民营企业的健康发展。

三是聚焦生态文明建设协商议政。组织政协委员对《文山州国家级自然保护区管理条例》《文山州森林和野生动物类型自然保护区管理条例》修订草案进行专题协商、建言献策。围绕“提升城乡人居环境整治”主题召开专题性协商议政会议，划分城市、乡镇、农村、交通沿线环境整治4个子课题，会前由主席班子成员带队开展多层面、多角度、全方位调研，就县城、乡镇、农村、交通沿线环境整治提出意见建议26条，许多意见建议被采纳，进入州委、州政府的决策程序。

（3）坚持加强和改进民主监督，助推党委政府决策部署有效落实

州政协常委会深入贯彻落实州委《关于加强和改进人民政协民主监督的实施意见》，紧紧围绕州委重大决策部署、重点项目建设、重要民生工程等开展民主监督，坚持问题导向，开展多领域、多层次、多视角的民主监督，全力助推州委、州政府决策部署落到实处。

一是围绕党委政府决策部署实行重点监督。聚焦州委、州政府的重大工作部署落实开展监督，全年就农村电网改造提升、德厚水库上游重金属污染治理、易地扶贫搬迁、公立医院改革、《反家庭暴力法》实施、法律顾问等工作开展了重点视察监督活动，坚持视察、协商、监督有机结合，有针对性地提出意见建议。组织界别委员小组对乡村旅游发展、兴边富民、学前教育、农贸市场规划建设等民生问题开展调研视察，坚持问题导向，向相关县（市）和部门提出了改进工作的意见建议。主席班子成员切实抓好河（湖）长制督察以及督促指导“三个三十”重点项目建设、民营企业发展、脱贫攻坚等工作，多次深入实地调研视察、跟踪问效，针对存在问题提出意见建议供州委、州政府决策参考。

二是围绕推动工作开展评议监督。在组织好在充分利用专题调研视察、提案督办、重点项目督查、委员小组视察、社情民意反映等形式开展民主监督的基础上，2018年对州林业局工作开展民主评议监督，通过召开动员会、广泛征求意见、开展专题调研、召开常委会议集中评议、就具体问题开展面对面协商、提出问题整改建议、形成综合评议报告报州委州政府等工作，起到了帮助部门发现问题、改进工作、推动落实的良好效果。

三是围绕提案办理实行强化监督。修订完善了提案办理协商办法，完善了提案办理协商形式和督办方式，加强提案办理的全程跟踪落实，强化对提案办理的考核，提高了提案办理实效。州政协十二届二次会议以来审查立案的261件提案，在州委、州政府的高度重视和强力推动下，经过承办单位的共同努力，已全部办复，提案落实率达到66%、比上年提高19个百分点，委员对提案办理满意率达到96 %、比上年提高2个百分点，提案反映的许多意见建议被采纳到州委、州政府的相关决策之中。

（4）坚持以人民为中心发展思想，积极为保障和改善民生献计出力

州政协常委会认真贯彻以人民为中心的发展思想，坚持把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为工作的出发点和落脚点，抓住民生领域重要问题献计出力，协助党委政府破解民生难题、增进人民福祉。

一是紧扣民生问题献计出力。州政协确定的重点调研视察课题中，涉及脱贫攻坚、农业产业、教育、卫生、文化、生态建设、社会稳定等民生事项，每个课题都精心准备，组织政协委员和党派团体联合开展调研视察，提出一系列富有建设性的意见建议供州委、州政府决策参考。广大政协委员始终高度关注民生改善，积极反映广大人民群众特别是所代表的界别群众的呼声，委员提案中涉及保障和改善民生的占80%以上，通过提案办理，解决了一批群众关心关注的热点难点问题。修订完善了社情民意工作条例，进一步加强和改进了社情民意收集反映工作，全年共收集编发《文山社情民意反映》19期，为州委、州政府决策提供参考，《关于做好剥隘库区移民转产工作的建议》《关于加强学前教育工作的建议》等一批社情民意信息被州委、州政府领导批转有关部门研究办理落实。

二是发挥优势全力助推脱贫攻坚。全州政协系统充分发挥联系面广、人才聚集的优势，深入开展脱贫攻坚助推行动，以帮助就业、发展产业、技术服务、产品销售、义医义诊、文化服务、爱心义捐、资助学子、出好点子“九个一”为载体，全面开展产业、就业、教育、健康、科技、文化“六个助推”行动，全州政协委员参与率达到90%以上，办成了一大批群众看得见、得实惠的实事好事，得到州委、州政府的充分肯定，州委书记童志云作出重要批示，勉励全州政协委员充分发挥优势，积极投身全州脱贫攻坚伟大事业，展示新时代政协委员的政治担当和精神风貌。据不完全统计，全年州县（市）两级政协组织和2000余名政协委员投入产业扶贫、基础设施建设等各类扶贫资金2296.9万元，帮助贫困人口就业1040人，资助困难学生2829人，为贫困村开展义诊30余次，为全州脱贫攻坚作出了积极贡献。

三是扎实开展挂联点精准帮扶。州政协主席班子成员多次深入挂联县、乡、村实地调查研究，组织挂联点帮扶单位召开联席会议、调度会，指导脱贫攻坚工作，全年协调帮扶资金388万元，为挂联点解决了一批急需解决的困难和问题。州政协机关协调投入帮扶资金263万元、机关干部职工捐款捐物折合人民币12.2万元，帮助挂钩村全面完成了危房改造、入户道路硬化等任务，扶持发展黑木耳产业取得新成效，配齐了活动室桌椅板凳。组织村组干部、贫困户代表、妇女代表到西畴、砚山县进行现场教学，接受“西畴精神”教育和学习砚山县发展产业经验，极大激发了贫困群众内生发展动力。干部职工多次进村入户开展感恩教育、政策宣传、环境整治等活动，派出了4名处级干部和1名科级干部驻村蹲点抓脱贫攻坚各项工作，挂钩村有望按期实现脱贫出列。

（5）坚持牢牢把握团结和民主两大主题，努力为全州改革发展稳定汇聚正能量

州政协常委会牢牢把握团结和民主两大主题，充分发挥人民政协作为统一战线组织的作用，加强思想政治引领，把参加人民政协的各党派团体和各族各界人士团结起来，朝着州委确定的发展目标共同团结奋斗。

一是加强与党派团体的联系合作。配合州委召开各族各界迎新座谈会，共话发展成就，展望发展前景，凝聚各方共识。积极搭建履职平台，组织各民主党派、工商联、无党派人士参加政协各类协商会议，并安排会议发言，为各党派团体和各族各界人士表达意见提供良好平台。邀请民主党派、工商联、人民团体参加政协的调研视察、专项民主监督等活动，为民主党派和无党派人士知情明政、发挥作用创造条件。重视办理各民主党派、工商联和人民团体提出的集体提案，在推进提案的协商办理中增进思想共识。

二是积极促进民族团结宗教和顺。全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，加强与民族宗教界代表人士的联系沟通，主动关心、及时反映少数民族同胞和信教群众的意见和诉求。发挥少数民族界、宗教界委员桥梁纽带作用，做好党的民族宗教政策宣传、解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾工作。组织开展文山州民族团结进步“十百千万”示范创建工程实施情况专题调研，提出工作建议7条，为争创全国民族团结进步示范州工作提供决策参考。深入学习贯彻全国宗教工作会议精神和《宗教事务条例》，加强宣传教育引导，旗帜鲜明反对暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动，维护民族团结、宗教和顺、边疆安宁。

三是着力营造民主团结氛围。坚持从文山实际出发，注重体现文山特色，做好文史资料征编工作，出版了《一切为了前线 一切为了胜利》，完成了《文山州政协志（1996-2017）》编纂任务，启动《从文山走出去的将军》资料征编工作，坚持用生动的史实团结人、教育人、激励人。牢牢把握政协新闻宣传工作的政治方向，办好文山州政协网站和《文山政协》《文山政协信息》内刊，加强与云南政协报社和州内媒体的合作，全方位宣传报道全州政协履职活动和委员履职风采，扩大了政协影响。

四是加强对外交往协作。协助省政协领导13批次到文山就产业就业扶贫、义务教育控辍保学、工业园区建设、做强做大“云系”“滇牌”农产品等课题开展调研视察，把文山州存在的困难和问题通过省政协向省委、省政府反映。组织参加了左右江革命老区8州（市）政协主席工作联席会议，围绕“发展农村电商助推乡村振兴”主题开展调研和协商，达成共识，形成研究报告报三省（区）政协及本级党委、政府。省外15批次政协考察组到文山调研考察，就生物医药产业、民族文化旅游产业等工作进行交流。发挥联系港澳台侨工作优势，积极协调慈善组织和爱心人士到我州开展公益活动，全年共协调联系援助资金120万元，资助建设了一批教育、卫生等社会事业项目。

（6）坚持以促进政协工作提质增效为目标，切实加强履职能力建设

州政协常委会以学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想为契机，对标新使命新要求深入查找工作差距，认真抓好整改落实，切实加强政协履职能力建设，努力提高履职实效。

一是着力推进协商民主制度化发展。制定和修订完善了全体会议工作规则、常委会议工作规则、政协年度协商计划办法、专题协商活动组织实施办法等23项工作制度，形成了较为完备的制度体系，明确了政协协商民主建设的方向、形式、内容、制度和组织结构，形成了以全体会议为龙头，以专题议政性常委会议和主席会议为重点，以调研议政座谈会、对口协商会、提案办理协商会、界别小组活动座谈会等为常态的协商议政格局，进一步促进了政协协商民主规范化、制度化、程序化发展。

二是强化政协调查研究基础性作用。坚持把改进调查研究作为提升整体履职水平的切入点，制定出台了加强和改进调研视察工作的实施办法，紧紧围绕全州发展大局，精心选题，组织委员和相关部门负责人深入调研，摸清情况，找准问题。注重调研报告质量，广泛讨论修改，严格审核把关程序，确保调研报告客观全面、实事求是，提出的意见建议具有针对性和建设性。全年对“文山州基本普及高中阶段教育情况”等9个课题开展了重点调研，对“文山州易地扶贫搬迁工作情况”等7个问题开展了重点视察，并形成书面调研视察报告为州委、州政府的决策提供了重要参考，《文山州农村村规民约建设情况调研报告》《文山德厚水库上游重金属污染治理情况视察报告》等一批调研报告被州委主要领导批转州政府和相关部门研究落实。

三是注重发挥委员主体作用。按照“懂政协、会协商、善议政”和提高“四个能力”的要求，采取以会代训、派出部分委员参加全国政协、省政协举办培训班学习等方式，加强委员履职能力培训，提高委员协商议政水平。出台加强委员联络工作的实施办法，建立三级联系网络，明确联系内容和联系方法，建立委员反映问题办理机制，为委员履职建言提供条件。出台州政协常委年度述职办法，加强管理和服务，发挥常委履职尽责的表率作用。首次召开住文全国政协委员、省政协委员工作座谈会通报州政协工作情况，听取意见建议，积极做好协调服务工作，积极为他们履行职能创造条件。

四是注重发挥专委会基础作用。修订完善了各专委会工作规则，进一步明确专委会的工作任务、工作机制，提高专委会运行的科学化规范化水平。建立专委会向常委会报告工作制度，增强专委会履职责任感、使命感。充分发挥专委会联系部门广、专业性较强的优势，加强与党政部门、党派团体对口联系和沟通协作，联合开展调研视察，提高协商议政质量和水平。依托专委会开展界别活动，突出界别专业特色，丰富活动内容，积极反映社情民意，彰显了专委会在政协履职中的基础性作用。

五是切实加强政协机关建设。州政协党组认真履行全面从严治党政治责任，坚持把党风廉政建设与政协工作同部署、同检查、同考核、同落实，认真落实党风廉政建设责任制和主体责任派单制，推动党风廉政建设落细落实。严格执行中央八项规定及实施细则精神和省委、州委实施办法，坚决防止“四风”反弹回潮，营造风清气正良好政治生态。以“打造一流干部队伍，建设一流政协机关”为目标，完善内部管理制度，切实加强纪律作风建设，着力提高办文办会办事质量水平，严肃整治“不作为、慢作为、乱作为”问题，机关形成了团结奋进、干事创业、担当作为的良好氛围。深入开展文明单位创建活动，积极筹措资金对办公楼进行修缮和对机关大院进行绿化美化，加强机关文化建设，按期开展道德讲堂、志愿服务、革命传统教育等活动，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，州政协机关获批为省级文明单位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入政协文山州委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政协文山州委员会2018年末实有人员编制52人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制5人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员5人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政协文山州委员会2018年度收入合计2217.01万元。其中：财政拨款收入2195.15万元，占总收入的99.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.86万元，占总收入的0.99%。收入比上年减少226.33万元，主要原因是其他收入减少。

二、支出决算情况说明

政协文山州委员会2018年度支出合计2459.86万元。其中：基本支出1671.88万元，占总支出的67.97％;项目支出787.98万元，占总支出的32.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出比上年减少93.63万元,主要原因是对基层单位和帮扶挂钩扶贫点的补助减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政协文山州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1671.88万元。比上年增加177.37万元,主要原因是调增在职人员和离休人员津补贴、用上年基本支出结转资金安排基层单位的补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.23％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政协文山州委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出787.98万元。比上年减少251万元,主要原因是对基层单位的补助和帮扶挂钩扶贫点的支出减少。项目支出主要用于：（1）政协全委会、常委会、专委专题会等会议支出；（2）政协机关、政协委员开展调研、视察活动发生的费用；（3）政协机关办公楼修缮费用；（4）政协文山州委员会成立六十周年纪念活动支出；（5）政协履职能力提升专项支出；（6）政协文史资料出版费用；（7）政协机关信息化建设费用；（8）政协信息系统网络维护费用；（9）对基层单位的补助和帮扶挂钩扶贫点的支出；（10）农工党、九三学社等各民主党派开展调研、社会服务活动、帮扶扶贫点等发生的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政协文山州委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出2273.97万元,占本年支出合计的92.44%。比上年增加330.62万元,主要原因是:调增在职人员和离休人员津补贴、项目支出增加等相应增加支出，但用上年财政拨款结转结余资金对基层单位和扶贫联系点的补助减少综合影响所至。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出1,899.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.54%。主要用于保障机构正常运转的日常支出及完成专项业务工作的支出;

2．社会保障和就业支出219.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要是离休费、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休支出、退休死亡人员一次性抚恤金、遗属生活补助等方面的支出;

3.医疗卫生与计划生育支出80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要是职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助、工伤保险缴费、生育保险缴费等;

4.住房保障支出71.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要是职工住房公积金;

5.农林水支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要是扶贫工作方面支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政协文山州委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.70万元，支出决算为39.42万元，完成预算的159.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为20.98万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为17.03万元，完成预算的85.15%；公务接待费支出决算为1.40万元，完成预算的29.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年赴老挝、柬埔寨访问和赴台湾考察学习的费用2017年未列支，2018年列支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加8.13万元，增长25.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5.98万元，增长39.85%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.20万元，增长14.80%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降3.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年赴老挝、柬埔寨访问和赴台湾考察学习的费用2017年未列支，2018年列支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20.98万元，占53.24%；公务用车购置及运行维护费支出17.03万元，占43.20%；公务接待费支出1.40万元，占3.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出20.98万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计9人次，系2017年赴老挝、柬埔寨访问3人和赴台湾考察学习6人的费用2017年未列支，2018年列支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于本单位开展专题调研、视察、走访挂钩扶贫点以及其他公务活动用车发生的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出1.40万元。其中：

国内接待费支出1.40万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省外、州外政协来文山学习考察人员及县（市）政协工作人员到州政协汇报工作、交流、培训等发生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政协文山州委员会2018年机关运行经费支出193.03万元，比上年增加4.18万元，主要是用上年基本支出结转资金安排扶贫联系点的补助增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，政协文山州委员会资产总额3,149.83万元，其中，流动资产276.56万元，固定资产2,873.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少241.83万元，其中固定资产增加19.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2628.73平方米，账面原值971.64万元，实现资产使用收入27.01万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	3149.83	276.56	2873.27	2031.49	130.66	0		711.12		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额210.21万元，其中：政府采购货物支出43.16万元；政府采购工程支出160.26万元；政府采购服务支出6.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无

 

 

监督索引号53260000113101111